Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0306/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
IČO: | 31396674 |
Predmet: | jedálne kupóny - 4.štvrťrok/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1416,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.09.2019 |
Dátum úhrady: | 10.09.2019 |
Súbor: | FD_0306_19 |
Zverejnené: | 09.10.2019 |