Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8301067050 |
Číslo faktúry: | FD /0258/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | jedálne kupóny |
Fakturovaná suma s DPH: | 953,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.09.2013 |
Dátum splatnosti: | 26.09.2013 |
Dátum úhrady: | 20.09.2013 |
Súbor: | FD_0258_13 |
Zverejnené: | 28.10.2013 |