Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 313511817 |
Číslo faktúry: | FD /0254/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | voda ZŠ 14.8.-13.9.13 |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2013 |
Dátum splatnosti: | 01.10.2013 |
Dátum úhrady: | 26.09.2013 |
Súbor: | FD_0254_13 |
Zverejnené: | 28.10.2013 |