Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1924053018 |
Číslo faktúry: | FD /0307/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/a,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Mobilný telefón LG K10 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2017 |
Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
Súbor: | FD_0307_17 |
Zverejnené: | 12.10.2017 |