Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1924053018
Číslo faktúry: FD /0307/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Prietrž
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa: Prievozská 6/a,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: Mobilný telefón LG K10
Fakturovaná suma s DPH: 1,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.09.2017
Dátum vystavenia: 13.09.2017
Dátum splatnosti: 27.09.2017
Dátum úhrady: 13.09.2017
Súbor: FD_0307_17
Zverejnené: 12.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov