| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 317080002 |
| Číslo faktúry: | FD /0298/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO - 8/17 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1297,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.09.2017 |
| Súbor: | FD_0298_17 |
| Zverejnené: | 12.10.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 08:48.
