| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017076 |
| Číslo faktúry: | FD /0301/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Štefan Šulovský ADŠ |
| Adresa: | Horný rad 568/41,90613 Brezová pod Bradlom |
| IČO: | 40471209 |
| Predmet: | autobusová preprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 210,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.09.2017 |
| Súbor: | FD_0301_17 |
| Zverejnené: | 12.10.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 02:03.
