Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1018001998 |
Číslo faktúry: | FD /0397/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Dema Senica, a.s. |
Adresa: | Dlhá 248/43,90501 Senica |
IČO: | 36244490 |
Predmet: | MŠ - učebné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 834,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 27.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2017 |
Dátum úhrady: | 28.11.2017 |
Súbor: | FD_0397_17 |
Zverejnené: | 28.12.2017 |