Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 117183947 |
Číslo faktúry: | FD /0394/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné PO - 1.1.-7.11.17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2017 |
Dátum úhrady: | 24.11.2017 |
Súbor: | FD_0394_17 |
Zverejnené: | 28.12.2017 |