Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 08:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2411701597
Číslo faktúry: FD /0408/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Prietrž
Dodávateľ: TV Nova s.r.o.
Adresa: Kříženeckého nám. 1078/5,15200 Praha 52
IČO: 45800456
Predmet: KBTV - program Nova
Fakturovaná suma s DPH: 28,39
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.12.2017
Dátum vystavenia: 01.12.2017
Dátum splatnosti: 15.12.2017
Dátum úhrady: 11.12.2017
Súbor: FD_0408_17
Zverejnené: 28.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov