| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3517001611 |
| Číslo faktúry: | FD /0437/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 163,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2017 |
| Súbor: | FD_0437_17 |
| Zverejnené: | 03.01.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 09:52.
