| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7194137909 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha plyn OcÚ,KD,MŠ,PO - 1/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1902,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2018 |
| Súbor: | FD_0013_18 |
| Zverejnené: | 17.02.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:01.
