| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 118001355 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | jedálne kupóny 1-3/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1309,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.01.2018 |
| Súbor: | FD_0001_18 |
| Zverejnené: | 17.02.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:00.
