| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3518000024 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 165,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | FD_0019_18 |
| Zverejnené: | 17.02.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:31.
