| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018013 |
| Číslo faktúry: | FD /0014/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Bureš Václav - STORM |
| Adresa: | Kolónia 588,90501 Senica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | toner do tlačiarne MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2018 |
| Súbor: | FD_0014_18 |
| Zverejnené: | 17.02.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:54.
