| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 921180015 |
| Číslo faktúry: | FD /0024/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | prefakturácia spotreby vody v bare-11-12/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2018 |
| Súbor: | FD_0024_18 |
| Zverejnené: | 09.03.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 22:23.
