Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 03:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7417931534
Číslo faktúry: FD /0022/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Prietrž
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa: Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: vyúčtovanie plynu v bare/2017
Fakturovaná suma s DPH: 101,57
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.02.2018
Dátum vystavenia: 26.01.2018
Dátum splatnosti: 09.02.2018
Dátum úhrady: 05.02.2018
Súbor: FD_0022_18
Zverejnené: 09.03.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov