Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7417931534 |
Číslo faktúry: | FD /0022/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | vyúčtovanie plynu v bare/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 101,57 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2018 |
Dátum úhrady: | 05.02.2018 |
Súbor: | FD_0022_18 |
Zverejnené: | 09.03.2018 |