| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2182100106 |
| Číslo faktúry: | FD /0025/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava |
| IČO: | 00178454 |
| Predmet: | licenčná odmena KBTV za 4.štvrť./2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2018 |
| Súbor: | FD_0025_18 |
| Zverejnené: | 09.03.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:13.
