| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180101 |
| Číslo faktúry: | FD /0027/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
| Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
| IČO: | 43287247 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2018 |
| Súbor: | FD_0027_18 |
| Zverejnené: | 09.03.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:31.
