| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1010508403 |
| Číslo faktúry: | FD /0075/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón - 2/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2018 |
| Súbor: | FD_0075_18 |
| Zverejnené: | 15.03.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 13:44.
