| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3518000242 |
| Číslo faktúry: | FD /0078/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2018 |
| Súbor: | FD_0078_18 |
| Zverejnené: | 15.03.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 05:02.
