| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8801023152 |
| Číslo faktúry: | FZ /0004/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | záloha za jedálne kupóny 4-6/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1288,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2018 |
| Súbor: | FZ_0004_18 |
| Zverejnené: | 15.03.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:25.
