| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018060 |
| Číslo faktúry: | FD /0095/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Bureš Václav - STORM |
| Adresa: | Kolónia 588,90501 Senica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | toner do kopírky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2018 |
| Súbor: | FD_0095_18 |
| Zverejnené: | 18.05.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:21.
