Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1805929 |
Číslo faktúry: | FD /0099/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Slovgram, o.z. |
Adresa: | Jakubovo nám. 14,81348 Bratislava |
IČO: | 17310598 |
Predmet: | MR - odmena za verejný prenos / 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2018 |
Dátum úhrady: | 28.03.2018 |
Súbor: | FD_0099_18 |
Zverejnené: | 18.05.2018 |