| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 318020029 |
| Číslo faktúry: | FD /0085/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO - 2/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2018 |
| Súbor: | FD_0085_18 |
| Zverejnené: | 18.05.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:09.
