Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2411800389 |
Číslo faktúry: | FD /0083/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | TV Nova s.r.o. |
Adresa: | Kříženeckého nám. 1078/5,15200 Praha 52 |
IČO: | 45800456 |
Predmet: | KBTV - program Nova 2/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2018 |
Dátum úhrady: | 16.03.2018 |
Súbor: | FD_0083_18 |
Zverejnené: | 18.05.2018 |