| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 118029489 |
| Číslo faktúry: | FD /0082/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | jedálne kupóny 4-6/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1288,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2018 |
| Súbor: | FD_0082_18 |
| Zverejnené: | 18.05.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 01:13.
