| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4184106452 |
| Číslo faktúry: | FD /0089/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné TJ - 8.2.-7.3.18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2018 |
| Súbor: | FD_0089_18 |
| Zverejnené: | 18.05.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 12:57.
