Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 318020002 |
Číslo faktúry: | FD /0084/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Technické služby Senica |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | vývoz KO - 2/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1297,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
Dátum úhrady: | 16.03.2018 |
Súbor: | FD_0084_18 |
Zverejnené: | 18.05.2018 |