Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180442 |
Číslo faktúry: | FD /0177/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Štefan Rehuš |
Adresa: | Železničná 1524,90501 Senica |
IČO: | 14091968 |
Predmet: | VP - piesok |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2018 |
Dátum úhrady: | 23.05.2018 |
Súbor: | FD_0177_18 |
Zverejnené: | 30.05.2018 |