Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7269092250 |
Číslo faktúry: | FD /0190/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | záloha plyn OcÚ,KD,MŠ,PO - 6/18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
Dátum úhrady: | 06.06.2018 |
Súbor: | FD_0190_18 |
Zverejnené: | 22.06.2018 |