| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8209919458 |
| Číslo faktúry: | FD /0191/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ - 5/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.06.2018 |
| Súbor: | FD_0191_18 |
| Zverejnené: | 22.06.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 02:43.
