Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 30357179 |
Číslo faktúry: | FD /0215/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | DIGI Slovakia s.r.o |
Adresa: | Einsteinova 21/3692,85101 Bratislava |
IČO: | 35701722 |
Predmet: | RZPP popl. za digi - 7/18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.07.2018 |
Dátum úhrady: | 26.06.2018 |
Súbor: | FD_0215_18 |
Zverejnené: | 27.06.2018 |