Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018050 |
Číslo faktúry: | FD /0218/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Anton Šipold - ELASON |
Adresa: | Hollého 142,90851 Holíč |
IČO: | 30743231 |
Predmet: | údržba VO a MR |
Fakturovaná suma s DPH: | 497,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.07.2018 |
Dátum úhrady: | 26.06.2018 |
Súbor: | FD_0218_18 |
Zverejnené: | 27.06.2018 |