Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 21:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7135990547
Číslo faktúry: FD /0223/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Prietrž
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa: Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: záloha plyn Ocú,KD,PO,MŠ - 7/18
Fakturovaná suma s DPH: 239,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.07.2018
Dátum vystavenia: 01.07.2018
Dátum splatnosti: 16.07.2018
Dátum úhrady: 09.07.2018
Súbor: FD_0223_18
Zverejnené: 13.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov