| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018113 |
| Číslo faktúry: | FD /0231/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Bureš Václav - STORM |
| Adresa: | Kolónia 588,90501 Senica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | toner do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.07.2018 |
| Súbor: | FD_0231_18 |
| Zverejnené: | 13.08.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 22:34.
