Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7200518153 |
Číslo faktúry: | FD /0377/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vyúčt.el.energie/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1128,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2013 |
Dátum úhrady: | 14.01.2013 |
Súbor: | FD_0377_12 |
Zverejnené: | 28.10.2013 |