Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7254175386 |
Číslo faktúry: | FD /0270/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | záloha OcÚ,KD,PO,MŠ - 8/18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 239,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
Dátum úhrady: | 09.08.2018 |
Súbor: | FD_0270_18 |
Zverejnené: | 24.08.2018 |