Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 08:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7254175386
Číslo faktúry: FD /0270/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Prietrž
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa: Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: záloha OcÚ,KD,PO,MŠ - 8/18
Fakturovaná suma s DPH: 239,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.08.2018
Dátum vystavenia: 01.08.2018
Dátum splatnosti: 15.08.2018
Dátum úhrady: 09.08.2018
Súbor: FD_0270_18
Zverejnené: 24.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov