Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8213980504 |
Číslo faktúry: |
FD /0277/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom a.s. |
Adresa: |
Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
popl. za telekomunikačné služby - 7/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
30,73 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.08.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.08.2018 |
Dátum splatnosti: |
15.08.2018 |
Dátum úhrady: |
09.08.2018 |
Súbor: |
FD_0277_18 |
Zverejnené: |
24.08.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov