Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 00:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8213980504
Číslo faktúry: FD /0277/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Prietrž
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: popl. za telekomunikačné služby - 7/2018
Fakturovaná suma s DPH: 30,73
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.08.2018
Dátum vystavenia: 01.08.2018
Dátum splatnosti: 15.08.2018
Dátum úhrady: 09.08.2018
Súbor: FD_0277_18
Zverejnené: 24.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov