| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 318070029 |
| Číslo faktúry: | FD /0278/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO - 7/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.08.2018 |
| Súbor: | FD_0278_18 |
| Zverejnené: | 24.08.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:29.
