| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7279147661 |
| Číslo faktúry: | FD /0335/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha plyn OcÚ,KD,MŠ,PO - 10/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 971,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
| Súbor: | FD_0335_18 |
| Zverejnené: | 24.10.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 07:09.
