| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18211791 |
| Číslo faktúry: | FD /0366/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Markíza -Slovakia, spol.s |
| Adresa: | Bratislavská 1/a,84356 Bratislava |
| IČO: | 31444873 |
| Predmet: | KBTV - program markíza za 3.štvrťrok/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 201,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.10.2018 |
| Súbor: | FD_0366_18 |
| Zverejnené: | 26.10.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:34.
