| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180110 |
| Číslo faktúry: | FD /0368/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Bytservis Senica, s.r.o |
| Adresa: | Robotnícka 56,90501 Senica |
| IČO: | 46795642 |
| Predmet: | servis a nastavenie kotla v bare |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2018 |
| Súbor: | FD_0368_18 |
| Zverejnené: | 26.10.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 20:29.
