Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018238 |
Číslo faktúry: | FD /0381/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | MaxTruck, s.r.o. |
Adresa: | L. Novomeského 1212/68,90501 Senica |
IČO: | 46487174 |
Predmet: | oprava požiar.vozidla AVIA |
Fakturovaná suma s DPH: | 376,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2018 |
Dátum úhrady: | 07.11.2018 |
Súbor: | FD_0381_18 |
Zverejnené: | 28.11.2018 |