| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018173 |
| Číslo faktúry: | FD /0375/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Bureš Václav - STORM |
| Adresa: | Kolónia 588,90501 Senica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | toner do tlačiarne, oprava tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.11.2018 |
| Súbor: | FD_0375_18 |
| Zverejnené: | 28.11.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:22.
