| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8219918637 |
| Číslo faktúry: | FD /0383/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón Ocú - 10/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.11.2018 |
| Súbor: | FD_0383_18 |
| Zverejnené: | 28.11.2018 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 01:16.
