| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 30357179 |
| Číslo faktúry: | FD /0370/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | DIGI Slovakia s.r.o |
| Adresa: | Einsteinova 21/3692,85101 Bratislava |
| IČO: | 35701722 |
| Predmet: | popl.za digi - 11/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 29.10.2018 |
| Súbor: | FD_0370_18 |
| Zverejnené: | 28.11.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 10:34.
