| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3518001347 |
| Číslo faktúry: | FD /0371/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 151,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 29.10.2018 |
| Súbor: | FD_0371_18 |
| Zverejnené: | 28.11.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 23:08.
