Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018/094 |
Číslo faktúry: | FD /0382/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
IČO: | 47999870 |
Predmet: | údržba verejného osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 249,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2018 |
Dátum úhrady: | 07.11.2018 |
Súbor: | FD_0382_18 |
Zverejnené: | 28.11.2018 |