| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018193 |
| Číslo faktúry: | FD /0411/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Bureš Václav - STORM |
| Adresa: | Kolónia 588,90501 Senica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | MŠ - učebné pomôcky, všeob.materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2018 |
| Súbor: | FD_0411_18 |
| Zverejnené: | 03.12.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 01:07.
