| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 220180250 |
| Číslo faktúry: | FD /0413/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Ballux, spol. s r.o. |
| Adresa: | J.M.Hurbana 1924/16A,96901 Banská Štiavnica |
| IČO: | 46065385 |
| Predmet: | ŠJ-materiálno spotrebné normy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2018 |
| Súbor: | FD_0413_18 |
| Zverejnené: | 03.12.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 07:18.
