Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
220180250 |
Číslo faktúry: |
FD /0413/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
Ballux, spol. s r.o. |
Adresa: |
J.M.Hurbana 1924/16A,96901 Banská Štiavnica |
IČO: |
46065385 |
Predmet: |
ŠJ-materiálno spotrebné normy |
Fakturovaná suma s DPH: |
55,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
29.11.2018 |
Dátum úhrady: |
30.11.2018 |
Súbor: |
FD_0413_18 |
Zverejnené: |
03.12.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov